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中国共产党南宁市直属机关工作委员会2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-03-15
 

第一部分:部门概况 

  一、南宁市直属机关工委的主要职责和2017年主要工作任务 

(一)主要职责

中共南宁市直属机关工作委员会是中共南宁市委市委的派出机构,主要职能:(1)指导直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行党的基本理论和基本路线教育;(2)指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务培训工作;(3)协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,指导市直属机关党组织加强廉政建设,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题;(4)指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况;(5)审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;(6)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;(7)加强与外地直属机关工委的联系,互通情况,交流信息;(8)完市委交办的其他任务。

(二)2017年主要工作任务

1、深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,用科学理论武装党员干部

发挥中心组理论学习示范带动作用。按照市委统一部署,做好中心组的专题理论学习。充分发挥党委(党组)中心组示范带动作用,推动基层党组织和广大党员深入学习党的十八届六中全会、自治区十一次党代会、市第十二次党代会精神,为指导中心工作开展提供思想保证。

推进“两学一做”学习教育常态化。在开展“两学一做”学习教育成果的基础上,继续抓好以支部为基本单位,以组织生活为基本形式的党员学习教育,形成“两学一做”学习教育常态化机制,引导机关广大党员深入学习党的最新理论、政策,形成争做“四讲四有”党员的浓厚氛围。

扩大“主题党课巡讲”品牌影响力。除了在市直机关开展“学习党的十八届六中全会精神”主题党课巡讲活动外,将动员和培训一批理论功底扎实的扶贫工作队员成为巡讲员,深入贫困村开展党课巡讲活动,扩大主题党课巡讲覆盖面。

加大机关党建理论研究力度。召开2017年度南宁机关党的建设研究会年会,部署年度重点研究课题,组织市直机关党建研究会会员开展研究,力争拿出高质量研究成果,为市委市政府决策服务。

2、全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,加强和规范机关党内政治生活

开展党组织书记述职评议考核。机关党组织书记要根据工委和部门党组(党委)部署,负责谋划和统筹推进本部门机关党建工作,机关基层党组织书记特别是支部书记要负责落实机关党建各项工作任务。按照述职述党建、评议评党建、考核考党建的要求,每年开展一次专项述职评议考核,各机关党组织要向市直机关工委进行述职,进行考核。

完善党内政治生活制度。按照《准则》的最新要求,结合我市机关的实际,完善南宁市直机关“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等党内生活制度,进一步加强和规范机关党内政治生活。

开展“三会一课”专项督察。分阶段对机关党组织落实“三会一课”情况进行督察,并将督察结果纳入年度党建目标考核评分,督促市直各机关党组织按照组织制度落实好“三会一课”,确保党员组织生活规范化。

抓好年度党建目标考核工作。在机关党建目标考核项目的设置上,突出抓好党内政治生活的考核要求,进一步细化考核项目,结合“三会一课”阶段性督察情况,确保党内政治生活规范化、制度化

严格执行党纪党规。把纪律和规矩挺在前面,把贯彻《准则》和《条例》作为落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任的重要抓手,督促党组织和党员干部遵守政治纪律和政治规矩,强化执纪问责,让守纪律讲规矩成为党员干部的行为习惯。巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,坚持不懈抓好党的群众路线、群众观点学习教育,确保中央八项规定落到实处,防止“四风”问题反弹。

深化党风廉政宣传教育。认真抓好《准则》和《条例》的学习贯彻。开展多种形式的正反两方面党性党风党纪教育,不断筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。发挥好市直单位廉政文化进机关示范点的作用,推进机关廉政文化建设深入开展。

3、加强基层党组织建设工作,发挥党组织在社会发展各项事业中的战斗堡垒作用加强基层党组织班子建设。

继续优化市直机关党组织设置,理顺机关党组织隶属关系,做好机构改革后机关党组织的设置、组建工作;不断完善南宁市直属机关工委换届选举“公推直选”工作手册,进一步加强对机关党组织“公推直选”工作的指导,选拔出政治素质高、创业做事能力强、在党员群众中威望高的党员干部担任党组织领导,增强基层党组织在事业发展中的组织核心作用。加强党务干部学习培训工作。

继续举办机关党委、总支、支部书记等党务干部学习培训班。加强专职党务干部的党务业务知识的培训工作,结合机关党务业务开展党务业务的实务培训工作,进一步提高机关党务干部的政治和业务素质,为强化基层党组织建设,推进机关党建工作夯实理论基础。

加强入党积极分子培训工作。以保质量为前提,重点抓好培养发展一线职工入党和高知识群体人员入党工作,把好入口关,严控发展党员数量和质量,确保党员队伍的纯洁性和先进性,更好的发挥党员在社会经济建设中的先锋模范作用。

继续抓好两新组织党组织建设。按照市委“两新”党工委的要求,继续做好两新组织党组织建设工作,指导两新组织完善党组织班子建设,抓好党建业务指导培训工作,推进两新党组织建设工作扎实开展。

加强市直机关工委对县(城)区直工委业务指导工作。每年选取一个县(城区)举办一期南宁机关党建经验交流会,实地了解县(城区)机关党建工作,促进各县(城区)直工委交流党建工作经验,面对面做好党建业务指导工作搭建平台,促进南宁机关党建工作全面发展。

4、创新机关党建工作载体,打造一批党建品牌活动

开展“学习先进典型事迹年”活动。一是培树一批各行业先进典型。按照市委领导要求,在市直机关中,特别是奋战在社会经济建设和城市建设各条战线的基层党组织中,培树一批工作业绩突出、党组织建设好、党员模范作用突出的优秀集体典型和品德高尚、政治素质高、群众基础好、工作成绩突出的个人先进典型,对他们的事迹进行深入报道和宣传,在市直机关广大党员干部中营造“学习典型、争当先进”的浓厚氛围。二是大力宣传脱贫攻坚先进典型事迹。从市直机关派驻贫困村第一书记中,推出一批在脱贫攻坚工作中,成绩突出,深受当地群众和党员干部好评的先进典型,深入宣传报道他们的先进事迹,树立机关党员干部在群众中的良好形象,展示机关扶贫干部的风采。三是举办先进事迹报告会。结合庆祝“七一”建党96周年,拟举办一期优秀共产党员先进事迹报告会,通过先进党组织代表、先进党员个人现身说法,讲述他们的先进事迹,让广大党员干部和群众深切感受到身边先进人物的力量和信仰,凝聚发展社会经济建设正能量。

开展“一个机关一个品牌”党员志愿服务活动。要求各机关党组织结合自身行业特点和人才优势,以机关党员志愿服务队为主体,积极开展具有单位特色的党员志愿服务活动,搭建党员服务群众,与群众沟通的有效渠道,进一步密切党与群众的关系,提升党员服务群众的能力。

开展微型党课评比活动。围绕学习贯彻党的十八届六中全会精神,举办一次南宁市直机关微型党课评比活动,推进机关党员学习教育工作深入开展。

5、落实主体责任,把党风廉洁建设落到实处

切实履行职责,完善工作制度机关纪委要充分发挥作用,切实履行职责,按照市纪委党风廉洁建设目标责任制考评细则要求抓好各项工作落实,完善各项制度,从源头上预防腐败现象出现。推进各机关反腐倡廉工作深入开展。

深化廉政文化进机关活动。以创建廉政文化建设示范点和廉政教育基地、“廉政文化活动周”等为载体,开展丰富多彩的廉政文化宣传教育活动,使廉政教育深入人心。

加强队伍建设,发挥监督作用。一是抓好机关纪委书记、纪检委员队伍建设。通过举办培训班,组织学习交流,提高机关纪委书记、纪检委员的业务素质,增强履职能力。二是抓好作风建设社会督察员队伍建设。聘请社会各界群众担任社会监督员,借助社会力量,实现对机关作风建设的有力监督。

6、加强党建带群团建设,充分发挥工青妇组织桥梁纽带作用

打造机关群团组织创新品牌活动。一是开展市直机关干部职工才艺大展演活动。为进一步繁荣机关文化,给具有才艺技能的干部职工搭建一个展示个人风采的平台,增强工会组织的凝聚力和向心力,拟举办首届市直机关干部职工才艺大展演活动。二是开展“建功绿城 圆梦中国”主题系列活动。通过开展征文比赛、主题志愿服务活动、演讲比赛、举办座谈会、汇编出版《建功绿城 圆梦中国》一书、培树青年先进典型等系列活动,大力弘扬敬岗爱业、无私奉献、奋勇拼搏、积极向上的创业干事精神,引导机关团员青年励志为实效我市实现“四个城市”建设、勇当广西两个排头兵做贡献。三是开展“做贤媳妇、当廉内助”系列活动”。打造“做贤媳妇、当廉内助”活动品牌,发挥妇女和家庭在反腐倡廉中的特殊作用,深入推进好家风建设工作创新发展,在市直机关普遍开展廉政家庭建设活动、廉洁家风讲座、评比等活动,创造一个良好的家庭拒腐氛围,共同构筑一道坚固的家庭反腐拒变防线,为我市的党风廉政建设和反腐败工作做出积极贡献。

开展丰富多彩的机关文化活动。从机关广大干部职工的愿望和需求出发,组织开展市直机关“寻爱之旅”活动、“民族团结”趣味健身运动会、乒乓球比赛、羽毛球比赛、气排球比赛、职工职业技能大赛、主题书画摄影美术展健康向上、形式多样、干部职工广泛参与的群众性文体活动,切实丰富干部职工业余文化生活,促进干部职工身心健康。

开展扶贫帮困及志愿者服务活动。充分发挥群团组织桥梁纽带作用,积极整合机关和社会资源,依托金秋助学、关爱留守儿童活动、母亲邮包等活动载体,帮扶困难群众,为困难群众送去温暖。广泛发动机关职工、青年志愿者、巾帼志愿者开展学雷锋志愿服务活动、志愿服务进社区、美丽乡村志愿服务等活动,进一步整合资源,到基层,到群众中开展志愿服务,切实为群众解难题、办实事。

二、机构设置和部门预算单位构成

    机构设置

1. 本级单位和内设机构

1)单位级别:正处级

2)内设机构有六个,分别为:办公室、组织部、宣传部、市直属机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会。

3)汽车情况:无。

4)人员构成情况。工委核定编制数20人,(行政编制18人,工勤人员2人)实有人员18人,其中行政编制人员17人、工勤人员1人;退休干部20人。享受独生子女保健费的职工人数6人、享受独生子女医疗统筹的职工人数6人。中共南宁市委常委、秘书长兼任市直机关工委书记。

5)预算管理方式:全额预算管理。

   

 第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2017年收入总预算588.89万元,同比减少135.48万元,减少18.7%减少的主要原因是减少了行政人员及离退休人员工资和公用经费等支出。

公共财政预算拨款588.89万元,同比减少135.48万元,减少18.70%。其中:经费拨款588.89万元,同比减少135.48万元,减少18.70%

(二)2017年部门支出预算总体情况

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况

2017年支出总预算588.89万元,基本支出332.39万元,占支出总预算的56.44%,同比减少155.02 万元,减少 31.80%;项目支出 256.50万元,占支出总预算的43.56%,同比增加 19.54万元,增长8.25%。增加的主要原因是市直党建工作经费中的人员经费及市直机关工委2017年围绕新形势开展与党建结合的工作,相应经费也增加。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务类科目457.79万元,占支出总预算的77.74%,同比减少53.09万元,减少10.39%。支出减少的主要原因是人员的减少使公用经费和机关事业单位工资等费用相应减少。

2.教育支出类科目10万元,占支出总预算的1.70%

3.社会保障和就业类科目67.97万元,占支出总预算的11.54%,同比减少74.17万元,减少52.18%,支出减少的主要原因是对个人和家庭的补助费减少。

4.医疗卫生类科目34.22万元,占支出总预算的5.81%,同比减少13.81万元,减少28.75%,支出减少的主要原因是离退休工资不再由财政统发,职工医疗保障费减少。

5.住房保障支出类科目18.91万元,占支出总预算的3.21%,同比减少4.41万元,减少18.91%,支出减少的主要原因是人员的减少及提前退休创业人员的公积金人员减少。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算332.39万元,占支出总预算的56.44%,同比减少155.02万元,减少 31.80 %;支出减少的主要原因是人员及机关事业单位退休工资等费用的减少

1)工资福利支出预算 214.58 万元,占基本支出预算的 64.56 %,同比减少50.73万元,减少19.12 %,支出减少的主要原因是离退休工资不再由财政统发。

2)商品和服务支出预算60.30万元,占基本支出预算的 18.14 %,同比增加18.99万元,增长45.94%,支出增加的主要原因是市财政定额标准适当提高。

3)对个人和家庭的补助支出预算 57.51 万元,占基本支出预算的 17.30%,同比减少107.68万元,减少65.19%,支出减少的主要原因是离退休人员的减少和调整了机关事业单位社会保障和就业等费用。

2.项目支出预算 256.50 万元,占支出总预算的43.56%,同比增加19.54万元,增长8.25%。增加的主要原因是市直党建工作经费中的人员经费及市直机关工委2017年围绕新形势开展与党建结合的工作,相应经费也增加。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算588.89万元,其中:一般公共预算收入预算588.89万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算588.89万元,其中:一般公共预算支出预算588.89万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)预算数为457.79万元,主要用于:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项党建工作任务、保障党建事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)10万元,主要用于:市直机关党委干部业务培训及干部职工参加市内外业务培训等支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为67.97万元,主要用于:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理等方面的支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为34.22万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数18.91万元,主要用于:是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本单位无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

 本单位无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算4.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.48万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.48万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算4.48万元,比2016年预算24.19万元减少19.71万元,同比下降81.48%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算4.48万元,比2016年预算4.58万元减少0.1万元,同比下降2.18%,减少的原因主要是:我单位按要求贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,反对铺张浪费,严格控制压缩“三公经费”预算。

主要用于:国内公务接待,预计30批次,约344人次。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算19.61万元减少19.61万元,下降100%,减少的原因主要是:根据南宁市公务用车制度改革已落实移交车辆手续,相应公务用车运行减少维护费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算60.3万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他交通费用、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用,比2016年预算增加18.96 万元,增长45.86%,增加的原因主要是:增加经济科目,增加了单位公务交通补贴。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算55万元,同比减少3.92万元,下降6.65%,减少的原因主要是:南宁市处级干部学习书籍经费及设备更新购置等方面的项目有所下降。其中,货物项目采购预算55万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20161231日,本单位共有车辆7辆(已移交待处理),其中:一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额148万元,其中:一般公共预算支出148万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 市直机关党建工作经费103万元。资金来源是财政拨款,(1)中共中央新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》(中发〔20108号)第二章第十一条明确规定:机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。(22012年市委印发《中共南宁市委关于创建先锋示范城的决定》(南发〔201210号)、《关于创建先锋示范城实施方案》和基层组织建设年活动等文件中明确落实资金保障

经济和社会方面的绩效目标:确保市直机关党建目标管理责任的落实完成。

2. 南宁市处级领导干部学习书籍45万元。资金来源是财政拨款,根据市委的指示,从2004年开始,我委已连续13年圆满完成了代市委购买全市在职正处级以上领导干部学习书籍工作任务,受到了全市在职正处级以上领导干部欢迎和好评。

社会方面的绩效目标:培养个人学习兴趣,营造浓厚的学习宣传氛围,更好履行本职工作,在开展工作、增强个人素质、提高工作能力和工作效益上能有所成绩。

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18

表)

      7. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的

预算16表)

      8. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      9. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      10. 项目支出预算绩效目标表

          11. 部门整体支出预算绩效目标表

 

 

第三部分: 2017年部门预算报表

表一:部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 588.89

一、本年支出

588.89 

588.89 

 

(一)一般公共预算拨款

588.89 

(一)一般公共服务支出

457.79 

457.79 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)教育支出

10.00 

10.00 

 

 

 

(三)社会保障和就业支出

67.97 

67.97 

 

二、上年结转

 

(四)医疗卫生支出

34.22 

         34.22 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 (五)住房保障支出

18.91 

18.91 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

588.89 

支出合计

588.89 

588.89 

 


 

表二:部门收入总表

 

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

合计

588.89

588.89

588.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

457.79

457.79

457.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他共产党事务支出

457.79

457.79

457.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

211.29

211.29

211.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

246.50

246.50

246.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  进修及培训

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    培训支出

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

67.97

67.97

67.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

67.97

67.97

67.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

39.25

39.25

39.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.09

28.09

28.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他行政事业单位离退休支出

0.63

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.22

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

34.22

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公务员医疗补助

24.04

24.04

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

18.91

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

18.91

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

18.91

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党南宁市直属机关工作委员会本级

588.89

588.89

588.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政运行(其他共产党事务支出)

211.29

211.29

211.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

246.50

246.50

246.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  培训支出

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

39.25

39.25

39.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.09

28.09

28.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位离退休支出

0.63

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

24.04

24.04

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

18.91

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:部门支出总表

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

588.89

332.39

214.58

60.30

57.51

256.50

 

249.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

一般公共服务支出

457.79

211.29

152.27

58.98

0.04

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

  其他共产党事务支出

457.79

211.29

152.27

58.98

0.04

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

211.29

211.29

152.27

58.98

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

246.50

 

 

 

 

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

教育支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  进修及培训

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    培训支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

67.97

67.97

28.09

1.32

38.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

67.97

67.97

28.09

1.32

38.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

39.25

39.25

 

1.32

37.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.09

28.09

28.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他行政事业单位离退休支出

0.63

0.63

 

 

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.22

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

34.22

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公务员医疗补助

24.04

24.04

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

18.91

18.91

 

 

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

18.91

18.91

 

 

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

18.91

18.91

 

 

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党南宁市直属机关工作委员会本级

588.89

332.39

214.58

60.30

57.51

256.50

 

249.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

  行政运行(其他共产党事务支出)

211.29

211.29

152.27

58.98

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

246.50

 

 

 

 

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

  培训支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

39.25

39.25

 

1.32

37.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.09

28.09

28.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位离退休支出

0.63

0.63

 

 

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

24.04

24.04

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

18.91

18.91

 

 

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 588.89

一、本年支出

588.89 

588.89 

 

(一)一般公共预算拨款

588.89 

(一)一般公共服务支出

457.79 

457.79 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)教育支出

10.00 

10.00 

 

 

 

(三)社会保障和就业支出

67.97 

67.97 

 

二、上年结转

 

(四)医疗卫生支出

34.22 

         34.22 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 (五)住房保障支出

18.91 

18.91 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

588.89 

支出合计

588.89 

588.89 

 


表五:一般公共预算支出情况表

 

单位(科目)名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

588.89

332.39

214.58

60.30

57.51

256.50

 

249.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

一般公共服务支出

457.79

211.29

152.27

58.98

0.04

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

  其他共产党事务支出

457.79

211.29

152.27

58.98

0.04

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

211.29

211.29

152.27

58.98

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

246.50

 

 

 

 

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

教育支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  进修及培训

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    培训支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

67.97

67.97

28.09

1.32

38.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

67.97

67.97

28.09

1.32

38.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

39.25

39.25

 

1.32

37.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.09

28.09

28.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他行政事业单位离退休支出

0.63

0.63

 

 

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.22

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

34.22

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公务员医疗补助

24.04

24.04

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

18.91

18.91

 

 

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

18.91

18.91

 

 

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

18.91

18.91

 

 

18.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党南宁市直属机关工作委员会本级

588.89

332.39

214.58

60.30

57.51

256.50

 

249.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

  行政运行(其他共产党事务支出)

211.29

211.29

152.27

58.98

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

246.50

 

 

 

 

246.50

 

239.50

 

 

 

 

 

 

7.00

 

  培训支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

39.25

39.25

 

1.32

37.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.09

28.09

28.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位离退休支出

0.63

0.63

 

 

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

24.04

24.04

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34

0.34