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南宁市直属机关工作委员会2014年部门决算(整改版)

发布日期:2016-05-04
 

目    录

 

第一部分:南宁市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市直属机关工作委员会2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2014年度政府性基金收入支出决算表

表四:2014年度公共预算财政拨款“三公经费决算表

第三部分:南宁市直属机关工作委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1、南宁市直属机关工委的主要职责

中共南宁市直属机关工作委员会是中共南宁市委市委的派出机构,主要职能:(1)指导直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行党的基本理论和基本路线教育;(2)指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务培训工作;(3)协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,指导市直属机关党组织加强廉政建设,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题;(4)指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况;(5)审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;(6)领导市直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题;(7)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;(8)加强与外地直属机关工委的联系,互通情况,交流信息;(9)完市委交办的其他任务。

2、南宁市直属机关工委办公室的主要职责

负责市直属机关党建工作和市委各项部署的督查、信息交流和情况反映工作;负责行政、财会、文秘、人事、工资、档案、保密、图书资料的管理以及离退休人员的管理、服务工作;负责对外接待工作及机关内部工作的协调。

3、南宁市直属机关纪工委的主要职责

负责市直各部门党组织的纪律检查工作,按照干部管理权限和有关规定查处、审议处理党员干部违反党纪的问题,审批科级及科级以下党员干部违反党纪的处理决定;受理党员的控告和申诉;市直机关绩效考评。

4、南宁市直属机关工委组织部的主要职责

负责党员管理教育、创先争优、发展党员和处置不合格党员工作;负责各单位机关党委、直属总支、支部的审批,书记和副书记的考核、任免工作;负责有关党的代表大会或党代表会议代表的推选与报批工作;管理党费。

5、南宁市直属机关工委宣传部的主要职责

负责指导市直属机关党的思想建设和宣传教育工作;负责对党员领导干部学习理论和贯彻党的路线、方针、政策的情况进行了解、交流和通报;负责党务干部的理论建设及培训工作;负责了解和反映机关党员、干部思想动态和做好思想政治工作。

6、南宁市直属机关工会工委的主要职责

负责指导市直属机关各单位工会工作;了解机关职工的工作、生活情况,反映职工的合理要求,依法维护机关职工的合法权益;组织机关职工对机关内部事务实行民主参与和民主监督;开展文体活动,推动精神文明建设。

7、南宁市直属机关团工委的主要职责

负责市直属机关各级团组织的思想建设、组织建设、作风建设。

8、南宁市直属机关妇工委的主要职责

负责指导市直属机关单位妇女工作,维护妇女、儿童的合法权益,充分发挥妇女组织在两个文明建设中的作用。

二、部门决算单位构成

1.单位级别:正处级

2、部门设置

内设机构有7个:市直机关纪律检查工作委员会、办公室、组织部、宣传部、市直属机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会。

3.预算管理方式:全额预算管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市直属机关工作委员会2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 638.15

一、一般公共服务

439.99

二、事业收入

 0

二、外交

0

三、事业单位经营收入

 0

五、教育

7.43

四、其他收入

 0.04

八、社会保障和就业支出

138.39

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

29.77

 

 

……

0

 

 

十九、住房保障支出

17.64

 

 

……

0

本年收入合计

638.19

本年支出合计

633.23

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

0

 上年结转

 3.76

结转下年

8.71

 

 

 

 

收入总计

641.94

支出总计

641.94


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

638.15

638.15

 

 

 

 

0.04

201

一般公共服务支出

443.84

443.84

 

 

 

 

0.04

20136

其他共产党事务支出

443.84

443.84

 

 

 

 

0.04

2013601  

行政运行

138.05

138.05

 

 

 

 

0.04

2013602

 一般行政管理事务

185.42

185.42

 

 

 

 

 

2013650

事业运行

0.76

0.76

 

 

 

 

 

2013699 

其他共产党事务支出

119.65

119.65

 

 

 

 

 

205

教育支出

8.5

8.5

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

8.5

8.5

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

8.5

8.5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

138.39

138.39

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

138.39

138.39

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

138.39

138.39

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.77

29.77

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

29.77

29.77

 

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

9.88

9.88

 

 

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

19.89

19.89

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.64

17.64

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

17.64

17.64

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

633.23

356.49

276.74

 

 

 

201

一般公共服务支出

439.99

170.68

269.31

 

 

 

205

教育支出

7.43

 

7.43 

 

 

 

208  

社会保障和就业支出

138.39 

138.39 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.77

29.77

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

638.15

一、一般公共服务支出

18

439.99 

 439.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

8.5

 8.5

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

138.39

 138.39

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

29.77

 29.77

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

17.64

 17.64

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

638.15

本年支出合计

29

633.23

年初财政拨款结转和结余

13

3.35

年末结转和结余

30

8.27

一般公共预算财政拨款

14

3.35

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

641.50

合计

34

641.5

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

633.23

356.49

276.74

201

 一般公共服务支出

439.99

170.68

269.31 

205

 教育支出

7.43 

 

7.43 

208  

社会保障和就业支出

138.39

138.39

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

29.77 

29.77

 

221 

 住房保障支出

17.64 

17.64

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

 145.11

 145.11

 

  基本工资

 34.86

 34.86

 

  津贴补贴

 86.34

 86.34

 

  奖金

 2.35

 2.35

 

  社会保障费

 1.51

 1.51

 

  绩效工资

 14.29

 14.29

 

  其他工资福利支出

 5.77

 5.77

 

商品和服务支出

 282.31

 

 282.31

  办公费

 46.42

 

 46.42

  印刷费

 6.42

 

 6.42

  水费

 2.5

 

 2.5

  邮电费

 2.63

 

 2.63

  维护费

20.27

 

  20.27

会议费

15.73

 

   15.73

培训费

147.15

 

  147.15

  公务接待费

2.41

 

  2.41

   劳务费

3.82

 

  3.82

  工会经费

2.82

 

  2.82

  福利费

  1.74

 

  1.74

   公务用车运行维护费

19.28

 

  19.28

  差旅费

 10.79

 

 10.79

  其他商品和服务支出

 0.18

 

 0.18

对个人和家庭的补助

 198.38

 198.38

 

  离休费

 10.85

 10.85

 

  退休费

 127.48

 127.48

 

  抚恤金

 12.52

 12.52

 

  医疗费

 29.77

 29.77

 

  住房公积金

 17.64

 17.64

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.06

 0.06

 

  奖励金

 0.05

 0.05

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.62.

 0

38.62 

 0

 28.92

 9.7

21.69

 0

19.28

 0

19.28 

 2.41


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 0

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:南宁市直属机关工作委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计641.95万元。

1.财政拨款收入638.19 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 3.76 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 633.23万元。包括:

1.一般公共服务(类)439.99万元:主要用于工委人员的工资福利支出和日常商品服务支出。

2.医疗卫生(类)29.77万元:主要用于缴纳医疗保障费。

3.社会保障和就业(类)138.39万元:主要用于市直机关工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)17.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余8.27万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

南宁直属机关工作委员会2014年度公共预算财政拨款支出633.23万元,其中:基本支出356.49万元,项目支出276.74万元年末结转和结余8.27万元。

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.28万元;公务接待费支出决算2.41万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市直属机关工作委员会机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

)2014年公务用车购置及运行费支出19.28万元。其中:

2014年公务用车购置支出0万元,与上年持平。

2014年南宁市直属机关工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出19.28万元,平均每辆2.75万元。公务用车维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2014年公务用车运行支出19.28万元。比2013年公务用车运行支出22.81万元减少3.53万元,下降18.4%。减少原因主要是加强公车管理,厉行节约。

)2014年公务接待费支出2.41万元。比2013年工委接待1.21万元增加1.2万元,增加49.7%。增加主要原因是由于2014年在全国党建经验交流会中介绍了南宁市机关党建工作取得的成效后,很多外省的学习考察团到我市学习考察机关党建工作经验,按规定正常接待国内公务接待23次,共185人。

(四)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额 6.66 万元,其中:政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(五)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0  台.

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